(1)采购进货单介绍
是对商品进行入库操作，增加商品的库存。可直接新增单据，也可以调用采购订单的商品数据。
(2)字段属性解释
字段名称 | 属性解释 | |
|---|---|---|
操作 | 【＋】号，可增加一行空白项，并不能点击+号直接选择商品；【－】号，可删除此行。 | |
自编码 | 输入框可条码、名称检索商品，选择商品后会自动显示出商品的自编码。点击【...】可弹窗里选择商品，或左侧筛选分类选择商品。 | |
扫描 | 商品条码 | 可通过扫码枪，扫描商品条码查询商品。 |
商品名称 | 根据查询出的商品自动带出，无法修改 | |
单位 | 根据查询出的商品自动带出，无法修改。 | |
已入数量 | 商品已在采购订单中的数量，如没选过商品，则是0。 | |
数量 | 填写需要采购的数量 | |
重复数量叠加 | 指商品重复选择时，数量叠加或数量覆盖。 例如：勾选上此参数，已入数量3，数量在填5，那最后箱数是8；若不勾选此参数，最后箱数是5。 | |
参考信息 | 点击已选择的商品，参考信息，可查看商品的基本信息、价格信息、库存信息、销售信息。 | |
付款日期 | 供应商的付款日期，此处仅为时间记录，具体付款时间已供应商付款单为准。 | |
更新档案进价 | 若开启参数，采购进货单审核后，单价里的进价，会同步更新商品档案中的进价。 | |
赠送数量 | 通常是供应商赠送的，该数量没有成本金额。 | |
参考进价 | 为上一次采购的进价。 | |
生产日期和有效日期 | 是商品的生产时间和到期时间。注意事项：必须两个日期都选择上，才能在【保质期预警】报表中查看。 | |
(3)采购进货单的新增
【新增】-【选择供应商】-【添加商品】-填写【件数】-【保存】-【是否审核单据】。
注意事项：采购订单，选择单据，可直接调出单据里的商品数据。
(4)采购进货单的导入
①．导入流程
【新增】-【选择供应商】-【导入】-下载【采购进货单导入模版】，会下载Excel，打开文件进行编辑。
表格文件填写完成后，点击【上传文档】按钮，选择编辑好的Excel点击【立即导入】按钮。
②．内容填写
表格中，填写商品编码、条码、商品名称、单位、件数、进价。
注意事项：
A.商品编码、条码、商品名称、单位、进价，都可在商品档案中查询到。
B.如想快速导入，可以只填写条码和件数、或者商品名称和件数；其他信息空着不填写即可。
C.若填写内容有错误，会提示导入失败，下载错误数据的表格，可查看错误的商品。
D.单次导入商品数量最大为1000条，超过1000条商品需要拆分为多个表格，分开导入。
(5)采购进货单的修改/删除/复制
1）修改
①.采购进货单在未审核之前，可以在单据右侧，点击【修改】单据。
②.点击对应单据的编码，进入详情页，点击【修改】单据。
注意事项：单据审核之后无法修改，故单据状态是已生效的不会有修改按钮。
2）删除
①.采购进货单在未审核之前，可以在单据右侧，点击【删除】单据。
②.点击对应单据的编码，进入详情页，点击【删除】单据。
注意事项：单据审核之后无法删除，故单据状态是已生效的不会有删除按钮。
3）复制
复制是重新创建一个单据，与所复制的单据内容一样，复制后可修改内容后在保存审核。
(6)采购进货单的导出、打印
1）导出
①.单据信息导出：在采购进货单界面，点击右上角导出按钮。
②.商品详情导出：点击对应单据的单据号，进入详情页，点击右上角导出按钮。
2）打印
①.单据信息打印：在采购进货单界面，点击右上角打印按钮。
②.商品详情打印：点击对应单据的单据号，进入详情页，点击右上角打印按钮。
注意事项：第一次使用打印，点击【打印设置】后为空白界面，请点击【新增】添加方案，进行模版编辑。
打印模版设置：
点击打印图标后，点击【打印设置】，如已经有方案左上角可直接选择模版进行修改，设置纸张大小、打印内容后，保存打印方案。
左侧可选择头部项目和尾部项目的打印内容；中间是预览界面，中间内容可随意拖动，并且点击内容右侧可设置字体、字号、宽度、高度等。上方可对方案进行导出、导入等操作。
(7)采购进货单批量设置
采购进货单在未审核之前，可以多选单据，进行【批量审核】或【批量删除】。
注意事项：单据审核之后无法在批量设置，故单据状态是已审核的，单据前方的选择框无法勾选。
