(1)供应商档案介绍
用于查看和创建供应商资料。仅总店可进行创建；分店无法创建，只能使用和查看供应商。
(2)字段属性解释
基础信息 | ||
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编码 | 系统自动生成，无法修改。 | |
经营方式 | 经销 | 按采购金额结算。 |
采购员 | 可以指定哪些收银员生效；默认不选，就是全部收银员生效。 | |
全部门店 | 控制供应商是否在分店显示 开启：所有分店都可使用该供应商。 关闭：默认只有总部使用该供应商。也可点击左上角【供货门店】，选择哪些门店可使用。 | |
业务信息 | ||
采购模式 | 系统默认是未设置，自采和统配都可以。 自采：供应商只可进行采购业务，无法进行配送业务。 统配：供应商只可进行配送业务，无法进行采购业务。 | |
订货周期 | 为特殊智能采购模型使用，正常使用的无需设置。 | |
送货周期 | 为特殊智能采购模型使用，正常使用的无需设置。 | |
价格方式 | 档案进价 | 取当前进货门店商品档案的进价，如果为0则取总部商品档案的进价。 |
档案上一次进价 | 取当前进货门店最后一次进货的进价，为0则取商品档案的进价。 | |
结算方式 | 临时指定 | 当前日期加7，即7日后向供应商付款。 |
指定账期 | 当前日期加设定的天数后，后向供应商付款。 | |
指定日期 | 设定系统的任一天，如设置2号，则只在每月2号向供应商付款。 | |
现款现货 | 当天向供应商付款。 | |
账款状态 | 控制供应商是否能进行结算业务 正常：允许供应商正常发起结算业务。 禁用：停止供应商发起结算业务，未完成的订单也无法在进行审核。 | |
禁止进货 | 控制供应商是否能进行采购业务 是：停止该供应商发生订货与采购业务，未完成的订单也无法在进行审核。 否：允许该供应商正常发生采购业务。 | |
禁止退货 | 控制供应商是否能进行采购退货业务 是：停止该供应商发生采购退货业务，未完成的订单也无法在进行审核。 否：允许该供应商正常发生采购退货业务。 | |
账户状态 | 控制供应商是否可进行采购业务 启用：可正常发生业务往来。 禁用：业务往来清算完成后，停止与供应商的一切业务操作。此状态下不可在发送业务，但可查看。 | |
联系信息 | ||
点击＋新增，可填写联系人、职位、手机号、辅助手机号、邮箱、地址、邮政编码。 | ||
财务信息 | ||
可记录供货商的税务登记号、开户银行、开户名称、开户账号、税率。 | ||
(3)供应商档案新增
【新增】-填写【名称】，带红色星号的为必填项，其他内容根据使用要求自行选择。
(4)供应商档案的导入
①．导入流程
【导入供应商档案】-【点击下载最新模版】，会下载Excel，打开文件进行编辑。
表格文件填写完成后，点击【上传文档】按钮，选择编辑好的Excel点击【立即导入】按钮。
注意事项：【导入记录页面】可查看导入进度，文档也有错误的，也可下载错误文档，查看错误原因。
②．内容填写
红色字段为必填项，其余字段为空取默认值。若想快速导入可只输入名称。
(5)供应商档案的修改/删除
1）修改
①．供应商档案，点击右侧【修改】按钮，即可进入修改编辑页面。
②．点击前面的编码数字，也可进入到编辑界面。
注意事项：自购为系统默认供应商，无法修改。
2）删除
点击右侧【删除】按钮，确定，即可删除供应商。
注意事项：自购为系统默认供应商，无法删除。
(6)供应商档案的导出
在供应商档案界面，点击右上角导出按钮。
