(1)促销扣补单介绍

通常是商品以促销进价销售，与原有进货价不同要做调整，或供应商给商家补差。扣补分两种情况，销售扣补和库存扣补。两种扣补都会影响供应商结算数据。

销售扣补：先销售后扣补，商品已经销售了在进行调整。供应商根据销售做补偿，销售几个，补偿几个商品。

库存扣补：先扣补在销售，商品还没卖，先调整在销售。供应商根据目前商品的库存做补偿，若是供应商补偿5个，目前库存是3个，先会将目前3个库存调整了，另外2个商品算销售扣补。

注意事项：扣补单做了无法撤销，请谨慎操作。

(2)字段属性解释

(3)促销扣补单的新增

【新增】-选择【供应商】-选择【扣补模式】-【添加商品】-输入【扣补数量】-【新进价】-【保存】-【是否审核单据】-【确定】。

注意事项：

①．销售扣补：商品已卖出所以扣补不会影响现有库存的成本，只是会生成一条对应扣补数量的成本调整。供应商结算数据会生成对应的调整数据。

例如：现在库存10个，成本价10元，扣补调整5个，原进货价是10元，新进货价是8元。那【库存流水】中会生成一条销售扣补，调整后的成本还是10元。

②．库存扣补：商品还没卖，所以是调整现有商品的成本。调整之后在销售会按照新成本价计算。供应商结算数据会生成对应的调整数据。

扣补调整之后，新成本价的计算公式为：

【现有库存数×现有成本价-扣补数量×（现有成本价-新促销进价）】÷现有库存

例如：现在库存10个，成本价10元，扣补调整5个，原进货价是10元，新进货价是8元，那目前的库存成本价是【10×10-5×（10-8）】÷10=9

(4)促销扣补单的导入

①．导入流程

【新增】-选择【供应商】-选择【扣补模式】-【导入】-下载【促销进价单导入模版】，会下载Excel，打开文件进行编辑。

表格文件填写完成后，点击【上传文档】按钮，选择编辑好的Excel点击【立即导入】按钮。

②．导入信息填写

表格中，填写商品编码、条码、商品名称、单位、扣补数量、原含税进价、新含税进价。

注意事项：

A.商品编码、条码、商品名称、单位，都可在商品档案中查询到。

B.编码、单位可以不填写。

C.条码和商品名称至少要有一个。

D.扣补数量、原含税进价、新含税进价，若不填写，导入后默认是0。

E.若填写内容有错误，会提示导入失败，下载错误数据的表格，可查看错误的商品。

F.单次导入商品数量最大为5000条，超过5000条商品需要拆分为多个表格，分开导入。

(5)促销扣补单的修改、删除

①.采购扣补单在未审核之前，可以在单据右侧，点击【修改】或【删除】单据。

②.点击对应单据的编码，进入详情页，点击【修改】或【删除】单据。

注意事项：单据审核之后无法修改和删除，故单据状态是已生效的不会有修改和删除按钮。

(6)促销扣补单的导出、打印

1）导出

①.单据信息导出：在促销扣补单界面，点击右上角导出按钮。

②.商品详情导出：点击对应单据的单据号，进入详情页，点击右上角导出按钮。

2）打印

①.单据信息打印：在促销扣补单界面，点击右上角打印按钮。

②.商品详情打印：点击对应单据的单据号，进入详情页，点击右上角打印按钮。

注意事项：第一次使用打印，点击【操作打印模版】后为空白界面，请点击【新增】添加方案，进行模版编辑。

打印模版设置：

点击打印图标后，点击【操作打印模版】，如已经有方案左上角可直接选择模版进行修改，设置纸张大小、打印内容后，保存打印方案。

左侧可选择头部项目和尾部项目的打印内容；中间是预览界面，中间内容可随意拖动，并且点击内容右侧可设置字体、字号、宽度、高度等。上方可对方案进行导出、导入等操作。

(7)促销扣补单批量设置

促销扣补单在未审核之前，可以多选单据，进行【批量审核】或【批量删除】。

注意事项：单据审核之后无法在批量设置，故单据状态是已审核的，单据前方的选择框无法勾选。

(8)促销扣补单的复制

复制是重新创建一个单据，与所复制的单据内容一样，复制后可修改内容后在保存审核。