(1)采购报价单介绍

采购报价单是供应商采用约定价格进货时使用，而不是按照商品档案的进价进货，适用于进货价格管理不规范的商户。如进货价不是频繁变动的，偶尔变动，不要使用此种模式，在采购进货时手动修改进价即可。

(2)字段属性解释

(3)采购报价单的新增

【新增】- 选择【供应商】- 选择【生效门店】-【选择商品】-填写【新进价】-【保存】-【是否审核单据】-【确定】。

注意事项：此处的供应商，在【供应商档案】-【价格方式】，选择【约定价格】的供应商才可以选择。

(4)采购报价单的导入

①．导入流程

【新增】-【供应商】-【生效门店】-【导入】-下载【采购报价单导入模版】，会下载Excel文件，打开文件进行编辑。

表格文件填写完成后，点击【上传文档】按钮，选择编辑好的Excel点击【立即导入】按钮。

②．导入信息填写

表格中，填写商品编码、条码、商品名称、单位、规格、新进价。

注意事项：

A.商品编码、条码、商品名称、单位、规格，都可在商品档案中查询到。

B.如想快速导入，可以只填写条码和新进价、或者商品名称和新进价；其他信息空着不填写即可。

C.若填写内容有错误，会提示导入失败，下载错误数据的表格，可查看错误的商品。

D.单次导入商品数量最大为5000条，超过5000条商品需要拆分为多个表格，分开导入。

(5)采购报价单的修改、删除

①.采购报价单在未审核之前，可以在单据右侧，点击【修改】或【删除】单据。

②.点击对应单据的编码，进入详情页，点击【修改】或【删除】单据。

注意事项：单据审核之后无法修改和删除，故单据状态是已生效的不会有修改和删除按钮。

(6)采购报价单的导出

①.单据信息导出：在采购报价单界面，点击右上角导出按钮，即可导出单据信息。

②.商品详情导出：点击对应单据的编码，进入详情页，点击右上角导出按钮。

(7)采购报价单的打印

点击对应单据的编码，进入详情页，点击右上角打印按钮，选择模版，点击确定，进行打印。

注意事项：第一次使用打印，点击【操作打印模版】后为空白界面，请点击【新增】添加方案，进行模版编辑。

打印模版设置：

点击打印图标后，点击【操作打印模版】，如已经有方案左上角可直接选择模版进行修改，设置纸张大小、打印内容后，保存打印方案。

左侧可选择头部项目和尾部项目的打印内容；中间是预览界面，中间内容可随意拖动，并且点击内容右侧可设置字体、字号、宽度、高度等。上方可对方案进行导出、导入等操作。

(8)采购报价单批量设置

采购报价单在未审核之前，可以多选单据，进行【批量审核】或【批量删除】。

注意事项：单据审核之后无法在批量设置，故单据状态是已生效的，单据前方的选择框无法勾选。

(9)采购报价单的复制

复制是重新创建一个单据，与所复制的单据内容一样，复制后可修改内容后在保存审核。