(1)统退申请单介绍

总店给分店配送的货物，存在破损、滞销等情况，需要将货物退还给总部。也可不做此单据，分店直接做统退出库单。

注意事项：

①、统退申请单只是单据，不会增加库存，不会产生库存业务变动。

②、统退的完整流程：统退申请单→统退申请审核→统退出库单→统退入库单。也可以省略申请单，直接统退出库单→统退入库单。

③、分店使用总部商品，才可以做统配业务。分店自己创建的商品，不可做统配业务。

④、分店仅可向【机构设置】中的默认要货机构（即总部或配送中心），进行统退。

(2)字段属性解释

(3)统退申请单的新增

【新增】-【添加商品】-填写【箱数】-【是否审核单据】-【确定】。

注意事项：

①.【配送机构】默认是【机构设置】中的默认要货机构，此处无法手动更换机构。

②.【配送价】默认是【商品档案】中的配送价，无法手动修改。

③.统退申请单，在出库机构未审核之前，可以【退回】自动变成未提交状态进行修改或删除；若出库机构已审核，则无法退回。

④.出库机构配退出库后，统退申请单中的【关联单号】，可查看出库单详情。

(4)统退申请单的导入

①．导入流程

【新增】-【导入】-下载【统退申请单导入模版】，会下载Excel，打开文件进行编辑。

表格文件填写完成后，点击【上传文档】按钮，选择编辑好的Excel点击【立即导入】按钮。

②．内容填写

表格中，填写商品编码、条码、商品名称、规格/级别、单位、系数、箱数、数量。

注意事项：

A.商品编码、条码、商品名称、单位、进价，都可在商品档案中查询到。

B.如想快速导入，可以只填写条码和箱数、或者商品名称和箱数；其他信息空着不填写即可。

C.若填写内容有错误，会提示导入失败，下载错误数据的表格，可查看错误的商品。

D.单次导入商品数量最大为1000条，超过1000条商品需要拆分为多个表格，分开导入。

(5)统退申请单的修改/删除/退回

1）修改

①.统退申请单在未审核之前，可以在单据右侧，点击【修改】，修改单据内容。

②.点击对应单据的单据号，进入详情页，点击【修改】，也可修改单据内容。

注：单据提交之后无法修改；未入库机构未审核之前，可退回进行修改。

2）删除

①.统退申请单在未审核之前，可以在单据后，点击【删除】，删除单据。

②.点击对应单据的单据号，进入详情页，点击【删除】，也可删除单据。

注：单据审核之后无法删除，故单据状态是已审核的不会有删除按钮。

3）退回

在入库机构未审核之前，可以【退回】自动变成未提交状态进行修改或删除。

注：若入库机构已审核，则无法退回。

(6)统退申请单的导出、打印

1）导出

①.单据信息导出：在统退申请单界面，点击右上角导出按钮。

②.商品详情导出：点击对应单据的单据号，进入详情页，点击右上角导出按钮。

2）打印

①.单据信息打印：在统退申请单界面，点击右上角打印按钮。

②.商品详情打印：点击对应单据的单据号，进入详情页，点击右上角打印按钮。

注意事项：第一次使用打印，点击【操作打印模版】后为空白界面，请点击【新增】添加方案，进行模版编辑。

打印模版设置：

点击打印图标后，点击【操作打印模版】，如已经有方案左上角可直接选择模版进行修改，设置纸张大小、打印内容后，保存打印方案。

左侧可选择头部项目和尾部项目的打印内容；中间是预览界面，中间内容可随意拖动，并且点击内容右侧可设置字体、字号、宽度、高度等。上方可对方案进行导出、导入等操作。

(7)统配申请单批量设置

统退申请单在未审核之前，可以多选单据，进行【批量审核】或【批量删除】。

注意事项：单据审核之后无法在批量设置。