说明：用于总部/配送中心、以及连锁分店从供应商处采购商品，对商品进行入库的操作，增加商品的库存。

1.供应商的创建

【采购】-【供应商档案】-【新增】-填写【名称】，带红色星号的为必填项，其他内容根据使用要求自行选择。

2.创建商品

【商品】--【商品档案】--【新增】填入商品【进价】并打开商品【库存管理】--【保存】。

3.采购订单

【采购】-【采购订单】-【新增】-【选择供应商】-设置【有效日期】-【添加商品】-填写【件数】-【保存】-【是否审核单据】。

注意事项：采购订单只是单据，不会增加库存，不会产生库存业务变动。

4.采购进货单

【采购】-【采购进货单】-【新增】-【选择供应商】-【添加商品】-填写【件数】-【保存】-【是否审核单据】。

注意事项：采购订单，选择单据，可直接调出单据里的商品数据。

5.经销对账单

【财务】-【经销对账单】-【新增】-选择【供应商】-【选择单据】，左上角可筛选时间查询单据，勾选上单据点【确定】后，可看到应结金额，如有优惠可填写【对账优惠金额】，最后点击【保存】，确认是否【审核】。