(1)供应商预收款介绍

用于供应商给商家的费用，比如：供应商想将商品放置到明显处，作为陈列费给商家费用。如没有预收款可忽略此步。在【财务】-【供应商预收查询】中，查看供应商预收款的数据。

注意事项：软件中只是记录预付的金额，钱款的收取请私下进行。

(2)供应商预收款的新增

【新增】-选择【供应商】-选择【收取/返还】-输入金额，最后【保存】，确认是否【审核】。

注意事项：

1、收取会增加供应商的预收款余额，返还会减少供应商的预收款余额。

2、审核后无法撤销或删除，如金额填错可在做个收取/返还，减少或增加金额。

(3)供应商预收款的导出、打印

1）导出

在供应商预收款界面，点击右上角导出按钮。

2）打印

在供应商预收款界面，选择单据，点击右上角导出按钮，选择模版，点击确定，进行打印。

注意事项：第一次使用打印，点击【操作打印模版】后为空白界面，请点击【新增】添加方案，进行模版编辑。

打印模版设置：

点击打印图标后，点击【操作打印模版】，如已经有方案左上角可直接选择模版进行修改，设置纸张大小、打印内容后，保存打印方案。

左侧可选择头部项目和尾部项目的打印内容；中间是预览界面，中间内容可随意拖动，并且点击内容右侧可设置字体、字号、宽度、高度等。上方可对方案进行导出、导入等操作。