(1)供应商付款单介绍

用于店铺与供应商的往来业务单据的结算。结算金额默认为现金，如客户有预付款，可在【供应商预付款】中添加。

注意事项：

1、结算方式仅支持现金、预付款两种，不支持自定义的支付方式。

2、软件中只是记录和生成收款单据，具体的收款请私下进行。如现金，请私下收取现金，软件记录为现金。

3、【采购】-【供应商档案】中的【管理收款】参数，可控制【经销对账单】审核后是否自动生成【供应商付款单】。

4、若生成经销对账单后，在【供应商付款单】中无法选择单据做付款单，请检查【供应商档案】中，此供应商是否开启了【管理发票】参数，若开启需先做发票管理后，才可以做供应商付款单。

5、若供应商结算方式为【现款现货】，经销付款单会自动生成，无需在手动做单据；则不会受【管理收款】参数的控制。

(2)供应商付款单的新增

【新增】-选择【供应商】-【选择单据】，左上角可筛选时间查询单据，勾选上单据点【确定】后，可看到应收金额，如分多次进行收款可手动填写【收款金额】，点击【保存】，确认是否【审核】，默认为现金支付，如需使用预付款结算，可手动在【结算金额】处，手动填写预付款要付款的金额，最后【确定】即是完成了付款操作。

注意事项：

1、预付款的可用金额，请在【供应商预付款】中添加。

2、一个对账单，可分多次收款，供应商付款单中点开单据详情可查看应付、已付、未付金额。

3、每次最多查询3个月内的数据，若是结算时间长，可以换时间段查询操作。如查询三个月之前的数据，需要先选择结束时间，在选择开始时间。

4、审核后单据生效，无法在修改和删除。

(3)供应商付款单的修改/删除

1）修改

①.供应商付款单在未审核之前，可以在单据右侧，点击【修改】单据。

②.点击对应单据的单据号，进入详情页，点击【修改】单据。

注意事项：单据审核之后无法修改，故单据状态是已生效的不会有修改按钮。

2）删除

①.供应商付款单在未审核之前，可以在单据右侧，点击【删除】单据。

②.点击对应单据的单据号，进入详情页，点击【删除】单据。

注意事项：单据审核之后无法删除，故单据状态是已生效的不会有删除按钮。

(4)供应商付款单的导出、打印

1）导出

①.单据信息导出：在供应商付款单界面，点击右上角导出按钮。

②.商品详情导出：点击对应单据的单据号，进入详情页，点击右上角导出按钮。

2）打印

①.单据信息打印：在供应商付款单界面，点击右上角打印按钮，选择模版，点击确定，进行打印。

②.商品详情打印：点击对应单据的单据号，进入详情页，点击右上角打印按钮，选择模版，点击确定，进行打印。

注意事项：第一次使用打印，点击【操作打印模版】后为空白界面，请点击【新增】添加方案，进行模版编辑。

打印模版设置：

点击打印图标后，点击【操作打印模版】，如已经有方案左上角可直接选择模版进行修改，设置纸张大小、打印内容后，保存打印方案。

左侧可选择头部项目和尾部项目的打印内容；中间是预览界面，中间内容可随意拖动，并且点击内容右侧可设置字体、字号、宽度、高度等。上方可对方案进行导出、导入等操作。