(1)发票管理介绍

目前发票管理，仅用于记录给供应商开具的发票税号信息和发票金额。

注意事项：

1、发票审核后无法撤销，请谨慎操作！

2、商品的进项税率为0时，对应的经销对账单无法做发票管理。

3、供应商档案中，开启【管理发票】后，对账单需做完发票，才可做付款单。

(2)发票管理的前提

【采购】-【供应商档案】，将供应商【管理发票】的参数开启，才可以做发票业务单据。

(3)发票的新增

【财务】-【发票管理】-【新增】-选择【供应商】-选择【对账单】-填写【发票号】，可修改发票金额后，【保存】-确认是否【审核】。

(4)发票的修改/删除

1）修改

①.发票在未审核之前，可以在单据右侧，点击【修改】单据。

②.点击对应单据的单据号，进入详情页，点击【修改】单据。

注意事项：单据审核之后无法修改，故单据状态是已生效的不会有修改按钮。

2）删除

①.发票在未审核之前，可以在单据右侧，点击【删除】单据。

②.点击对应单据的单据号，进入详情页，点击【删除】单据。

注意事项：单据审核之后无法删除，故单据状态是已生效的不会有删除按钮。

(5)发票的导出、打印

1）导出

①.单据信息导出：在发票界面，点击右上角导出按钮。

②.商品详情导出：点击对应单据的单据号，进入详情页，点击右上角导出按钮。

2）打印

①.单据信息打印：在发票界面，点击右上角打印按钮，选择模版，点击确定，进行打印。

②.商品详情打印：点击对应单据的单据号，进入详情页，点击右上角打印按钮，选择模版，点击确定，进行打印。

注意事项：第一次使用打印，点击【操作打印模版】后为空白界面，请点击【新增】添加方案，进行模版编辑。

打印模版设置：

点击打印图标后，点击【操作打印模版】，如已经有方案左上角可直接选择模版进行修改，设置纸张大小、打印内容后，保存打印方案。

左侧可选择头部项目和尾部项目的打印内容；中间是预览界面，中间内容可随意拖动，并且点击内容右侧可设置字体、字号、宽度、高度等。上方可对方案进行导出、导入等操作。