(1)联营对账单的介绍

联营是指供应商将商品送到商场售卖，商场按商品的销售金额扣点，给供应商进行结算，而不是按照采购与供应商结算。其中联营商品扣点，可以先设置，也可以对账的时候后设置，结账是可以根据品重新设置扣点来重新对账的。

流程：创建联营供应商 → 创建联营商品 → 商品销售 → 联营对账单 → 供应商付款单。

注意事项：

1、联营供应商下的商品无法进行采购库存业务。

2、保底金额现在仅是参考，无法按照保底销售额来收取供应商的最低结算金额。如做对账单时销售金额未达到保底金额，会提示，但不影响对账单的制作。

3、联营对账单不支持打印。

(2)联营对账单的新增

【新增】-选择【供应商】-【添加商品】/【添加费用】，左上角可筛选时间查询单据，点【确定】后，可看到销售金额、扣率、应结金额，也可手动修改扣率，最后点击【保存】，确认是否【审核】。

注意事项：

1、每次最多查询3个月内的数据，若是结算时间长，可以换时间段查询操作。如查询三个月之前的数据，需要先选择结束时间，在选择开始时间。

2、审核后单据生效，无法在修改和删除，请仔细检查单据后在进行审核。

(3)联营对账单的修改/删除

1）修改

①.联营对账单在未审核之前，可以在单据右侧，点击【修改】单据。

②.点击对应单据的编码，进入详情页，点击【修改】单据。

注意事项：单据审核之后无法修改，故单据状态是已生效的不会有修改按钮。

2）删除

①.联营对账单在未审核之前，可以在单据右侧，点击【删除】单据。

②.点击对应单据的编码，进入详情页，点击【删除】单据。

注意事项：单据审核之后无法删除，故单据状态是已生效的不会有删除按钮。

(4)联营对账单的导出

①.单据信息导出：在联营对账单界面，点击右上角导出按钮。

②.商品详情导出：点击对应单据的单据号，进入详情页，点击右上角导出按钮。